ANGGARAN

Target Kinerja dan Keuangan Tahun Anggaran 2017

Kelurahan PemecutanKecamatan Denpasar Barat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
KINERJA	KEUANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	580.239.200
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	90.200.000
3	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	100%	17.180.000
4	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pengendalian Keamanan Lingkungan	100%	61.740.000
5	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Karang Taruna	100%	10.260.000
6	Penataan Administrasi Kependudukan	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	100%	37.380.000
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun	1. Penyusunan Profil Kelurahan	100%	49.840.000
2. Bulan Bhakti Gotong Royong	100%	16.400.000
8	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K	100%	165.650.000
9	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	100%	38.347.000
10	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	100%	104.472.500
2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	100%	45.907.000
11	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	100%	3.200.000
TOTAL	100%	1.220.815

Pencapaian kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 pada Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat tergambar pada pencapaian realisasi program dari anggaran dan belanja seperti tergambar berikut :

Realisasi Program per 31 Desember 2017

Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	580.239.200	537.054.397	93
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.200.000	81.530.200	90
3	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	17.180.000	17.180.000	100
4	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pengendalian Keamanan Lingkungan	61.740.000	61.740.000	100
5	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Karang Taruna	10.260.000	10.260.000	100
6	Penataan Administrasi Kependudukan	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	37.380.000	37.380.000	100
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun	1. Penyusunan Profil Kelurahan	49.840.000	49.840.000	100
2. Bulan Bhakti Gotong Royong	16.400.000	16.400.000	100
8	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K	165.650.000	165.392.500	100
9	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	38.347.000	38.347.000	100
10	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	104.472.500	104.472.500	100
2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	45.907.000	45.907.000	100
11	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	3.200.000	3.200.000	100
TOTAL	1.220.815.700	1.168.703.597	96