ANGGARAN
Target Kinerja dan Keuangan Tahun Anggaran 2017
Kelurahan PemecutanKecamatan Denpasar Barat
|
NO |
PROGRAM |
KEGIATAN |
TARGET |
|
|
KINERJA |
KEUANGAN |
|||
|
1 |
Pelayanan Administrasi Perkantoran |
Pelayanan Administrasi Perkantoran |
100% |
580.239.200 |
|
2 |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
100% |
90.200.000 |
|
3 |
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular |
Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular |
100% |
17.180.000 |
|
4 |
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
Pengendalian Keamanan Lingkungan |
100% |
61.740.000 |
|
5 |
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial |
Pembinaan Karang Taruna |
100% |
10.260.000 |
|
6 |
Penataan Administrasi Kependudukan |
Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk |
100% |
37.380.000 |
|
7 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun |
1. Penyusunan Profil Kelurahan |
100% |
49.840.000 |
|
2. Bulan Bhakti Gotong Royong |
100% |
16.400.000 |
||
|
8 |
Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan |
Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K |
100% |
165.650.000 |
|
9 |
Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat |
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu) |
100% |
38.347.000 |
|
10 |
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga |
1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT |
100% |
104.472.500 |
|
2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL |
100% |
45.907.000 |
||
|
11 |
Perencanaan Pembangunan Daerah |
Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan |
100% |
3.200.000 |
|
TOTAL |
100% |
1.220.815 |
Pencapaian kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 pada Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat tergambar pada pencapaian realisasi program dari anggaran dan belanja seperti tergambar berikut :
Realisasi Program per 31 Desember 2017
Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat
|
NO |
PROGRAM |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
% |
|
1 |
Pelayanan Administrasi Perkantoran |
Pelayanan Administrasi Perkantoran |
580.239.200 |
537.054.397 |
93 |
|
2 |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
90.200.000 |
81.530.200 |
90 |
|
3 |
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular |
Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular |
17.180.000 |
17.180.000 |
100 |
|
4 |
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
Pengendalian Keamanan Lingkungan |
61.740.000 |
61.740.000 |
100 |
|
5 |
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial |
Pembinaan Karang Taruna |
10.260.000 |
10.260.000 |
100 |
|
6 |
Penataan Administrasi Kependudukan |
Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk |
37.380.000 |
37.380.000 |
100 |
|
7 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun |
1. Penyusunan Profil Kelurahan |
49.840.000 |
49.840.000 |
100 |
|
2. Bulan Bhakti Gotong Royong |
16.400.000 |
16.400.000 |
100 |
||
|
8 |
Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan |
Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K |
165.650.000 |
165.392.500 |
100 |
|
9 |
Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat |
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu) |
38.347.000 |
38.347.000 |
100 |
|
10 |
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga |
1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT |
104.472.500 |
104.472.500 |
100 |
|
2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL |
45.907.000 |
45.907.000 |
100 |
||
|
11 |
Perencanaan Pembangunan Daerah |
Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan |
3.200.000 |
3.200.000 |
100 |
|
TOTAL |
1.220.815.700 |
1.168.703.597 |
96 |
Ida Bagus Agung Upawana Manuaba,S.E.